Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

FAKTÚRY OBJEDNAVKY

Faktúry » subjekt: Obec Sikenica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 301-350 z 353
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1100088LESPOL - SERVIS, s.r.o.oprava krovinorezov a píl, nákup náradianestanovený 368,81 €
2011/16Ján Vojtko - Revosmikrofón, stojan, káblenestanovený 267,00 €
110254MIKONA plus, s.r.o.vývoz triedeného komunál. odpadunestanovený 981,84 €
110255MIKONA plus, s.r.o.vývoz separovaného odpadunestanovený93,89 €
4/2011Záujmové združenie Sikenicapríspevok na cyklotúrunestanovený40,04 €
2726002744Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky MSnestanovený23,77 €
4726002711Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky OcÚnestanovený23,93 €
9211058HP Železiarstvo s.r.o.nákup náradianestanovený 268,00 €
5120373254Orange Slovensko, a.s.telefónne poplatky OcÚnestanovený70,14 €
6808108054Komunálna poisťovňa, a.s.poistné MS (PC)nestanovený33,50 €
1110425647SWAN, a.s.telefónne poplatky OcÚnestanovený2,30 €
25/11Ineraudit Levice, s.r.o.audit účt. závierkynestanovený 948,00 €
7130610641Západoslovenská energetika, a.s.záloha elek. energienestanovený1 961,47 €
011142736LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné kupónynestanovený1 193,40 €
201103989WEBY GROUP, s.r.o.aktualizácia softvérunestanovený 150,00 €
110190MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadunestanovený1 355,90 €
110191MIKONA plus, s.r.o.vývoz triedeného odpadunestanovený93,89 €
110222MIKONA plus, s.r.o.uloženie odpadu na skládkunestanovený38,59 €
8724989461Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky MSnestanovený32,24 €
201103502WEBY GROUP, s.r.o. prevádzkový poplatoknestanovený22,50 €
1110275COMIX spol. s r.o.nákup kanc.papiera a tonerov nestanovený 771,15 €
3724989428Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky OcÚnestanovený75,98 €
1100044LESPOL - SERVIS, s.r.o.nákup ochranních pomôcok,náradianestanovený 292,20 €
9000518449Slovenská pošta, a.s.tlačnestanovený17,27 €
5116998011Orange Slovensko, a.s.telefónne poplatkynestanovený69,31 €
00276/2011OLYMPzhotovenie razítkanestanovený21,29 €
1110325222SWAN, a.s.paušál za SIP KONTOnestanovený2,30 €
7150471622Západoslovenská energetika, a.s.záloha elektrickej energienestanovený2 017,85 €
11010024ARPISinštalácia nového PCnestanovený 150,98 €
4/2011TOMECARpreprava autobusom do Podhajskejnestanovený 125,90 €
5723974803Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky MŠnestanovený24,73 €
2723974772Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky OcÚnestanovený73,28 €
110103MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadunestanovený 868,51 €
110104MIKONA plus, s.r.o.vývoz triedeného odpadunestanovený93,89 €
9211017HP Železiarstvo s.r.o.lopata železná, fúrik Bantam, rýľ kovanýnestanovený 256,20 €
11010017ARPISFujitsu Esprimo PCnestanovený 805,29 €
11800271Verlag Dashöfer, s.r.o.interné účtovné smernicenestanovený 130,80 €
7240279676Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený1 850,02 €
8831824587RTVS, s.r.o.nedoplatok za služby verejnosti RTVSnestanovený56,68 €
700130336Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.havarijné poistenienestanovený 344,42 €
0722957149Slovak Telekom, a.s.telefónne poplatky MŠnestanovený20,98 €
110019MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadunestanovený 880,16 €
110020MIKONA plus, s.r.o.vývoz triedeného odpadunestanovený93,89 €
20110008STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.búracie práce so stavebným strojom TEREXnestanovený72,00 €
9211002HP Železiarstvo s.r.o.vozík Vespo, zmeták techn.nestanovený 329,00 €
1100003Dolnohronské rozvojové partnerstvo OZčlenský príspevoknestanovený6,68 €
7140490794Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený2 016,82 €
1110128412SWAN, a.s.paušál za SIP KONTOnestanovený2,30 €
0111008364LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné kupónynestanovený 837,04 €
8361000273Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.poistnénestanovený67,72 €
Položky 301-350 z 353

Faktúry 2012

Faktúry » subjekt: Obec Sikenica » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 90
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20110150Peter Kováč KOVOTERMmateriály do Klubu dôchodcovnestanovený1 399,78 €
9211230HP Železiarstvo s.r.o.nákup spotrebného materiálunestanovený1 214,39 €
20110181STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.stavebný materiálnestanovený2 437,70 €
20110171STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia verejných priestranstievnestanovený9 067,88 €
110844MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadu7.12.20111 006,81 €
201142Profi Poľno, s.r.o.externý manažment na základe zmluvy o poskytnutí služieb v programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 Os 4 Leadernestanovený2 912,98 €
20110170STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci a pri kostole, oprava pamätníkunestanovený33 499,19 €
7445543999Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený2 162,95 €
110771MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadunestanovený1 145,02 €
20110150STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia kultúrneho domunestanovený18 622,44 €
7445436671Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený2 162,95 €
110651MIKONA plus, s.r.o.vodoinštalačný materiálnestanovený5 466,35 €
8101081128LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné kupónynestanovený1 067,08 €
7475255639Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený2 162,95 €
110642MIKONA plus, s.r.o.dodaný tovarnestanovený1 256,68 €
110640MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadunestanovený1 180,04 €
110100106ELCHLAD, s.r.o.dodávka + montáž chladiaceho zariadenia a chladiar. dverínestanovený6 075,60 €
11018Ing. Ondrej Juhászvyhotovenie projekt. dok. stavby: Hala pre separ. zber komunál. odpadu v Sikenicinestanovený5 478,00 €
20110111STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia odvodňovacieho rigolunestanovený14 184,89 €
110559MIKONA plus, s.r.o.viď. kópianestanovený1 962,96 €
Položky 1-20 z 90

Faktúry 2011

ÚvodÚvodná stránka