Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

FAKTÚRY OBJEDNAVKY

Faktúry » subjekt: Obec Sikenica » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 51-100 z 353
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
8234432148Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelefonne poplatky MŠ17.6.201943,57 €Prevodný príkaz
902170659Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystricapredplatné noviny11.6.201985,41 €Prevodný príkaz
20190096CONREX, spol.s.r.o., Dlhá 89, 94901 Nitrastôl s 2-lavičkami SET11.6.201911 280,00 €Prevodný príkaz
7621184302ZSE Energia , a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1elektrická energia17.6.20191 483,90 €Prevodný príkaz
190990MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovceobjemný odpad5.6.201924,44 €Zápočet
190987MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovceobjemný odpad5.6.2019 116,28 €Zápočet
8234432135Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelefonne poplatky18.6.201977,00 €Prevodný príkaz
190991MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovcepopl. za uloženie odpadu5.6.20198,40 €Zápočet
190989MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovceinertný odpad5.6.2019 569,40 €Zápočet
190988MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovce5.6.201939,96 €Zápočet
190986MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovcepopl. za uloženie odpadu5.6.2019 153,24 €Zápočet
19085MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovcezmesový komunálny odpad5.6.20191 815,56 €Zápočet
0200318317Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 BratislavaTV služby6.6.201930,00 €Prevodný príkaz
1900538EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava - Lamačkontrola detského ihriska6.6.2019 386,40 €Prevodný príkaz
2019005DUDEX-Eva Kovácsová, Trhyňa 80, 93701 Sikenicapotraviny ŠJ11.6.2019 210,33 €Prevodný príkaz
2019050Mikuláš Mikloško, Záhradná 1150/49, 93701 Želiezovcemäso ŠJ11.6.201918,94 €Prevodný príkaz
190083LI +s.r.o., Parková 181, 93587 Santovkaminerálna voda6.6.2019 151,20 €Prevodný príkaz
12019065Mária Akosi, P.Jilemnického 2839/3, 93401 Levicestrava voľby6.6.201954,00 €Prevodný príkaz
19067Mont-servis MaR elektro, Saratovská 61, 93401 Leviceservis alarmového systému6.6.201950,40 €Prevodný príkaz
19012EN-MAR s.r.o., Javorová 6, 94901 Nitratermostat30.5.2019 122,40 €Prevodný príkaz
19050458CBS spol.s.r.o., Kynceľová 54, 97401 KynceľováČarovný Hont - knihy30.5.2019 231,00 €Prevodný príkaz
21900519RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhomhot-dog hroty30.5.201986,64 €Prevodný príkaz
20190088CONREX, spol.s.r.o., Dlhá 89, 94901 Nitrakonzola s objímkou30.5.2019 960,00 €Prevodný príkaz
21900500RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhompoháre, taniere27.5.2019 156,58 €Prevodný príkaz
190409MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislava27.5.2019 360,00 €Prevodný príkaz
201900347AGRO-MARKET s.r.o., Komenského 29, 93701 Želiezovcepracovné náradie27.5.2019 336,26 €Prevodný príkaz
5509601189Orange Slovensko , a.s., Metodova 8, 82108 Bratislavatelefonne poplatky27.5.201958,49 €Prevodný príkaz
190340MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 82106 Bratislavaaktualizačný poplatok27.5.2019 300,00 €Prevodný príkaz
21/2019Jaroslav Tomek -TOMECAR, SNP 23, 93701 Želiezovcepreprava TJ15.5.2019 138,00 €Prevodný príkaz
20/2019Jaroslav Tomek -TOMECAR, SNP 23, 93701 Želiezovcepreprava TJ15.5.2019 138,00 €Prevodný príkaz
190812MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovceinertný odpad13.5.2019 116,70 €Zápočet
190811MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovceuloženie odpadu13.5.2019 249,36 €Zápočet
190810MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovce19081013.5.2019 725,64 €Zápočet
190809MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovce13.5.2019 141,12 €Zápočet
190808MIKONA plus s.r.o., Železničná 39, 93701 Želiezovcezmesový komunálny odpad13.5.20191 556,42 €Zápočet
190100241i-železiarstvo s.r.o., Poštová 4, 93701 Želiezovcespotrebný materiál13.5.2019 241,65 €Prevodný príkaz
7190936343ZSE Energia , a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1elektrická energia KD20.5.2019 913,08 €Prevodný príkaz
SPF19409830B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislavastôl s lavicami13.5.2019 571,20 €Prevodný príkaz
2019030Gabriel Križovič-Autodielňa, Jilemnického 7, 93701 Želiezovceoprava Škoda Roomster13.5.2019 526,00 €Prevodný príkaz
19ZF00884MEDIATEL spol.s.r.o., Miletičova 21, 82108 Bratislavazlaté stránky10.5.201960,00 €Prevodný príkaz
5019630121Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ludanská 4, 93401 Levicečistenie OV13.5.201973,42 €Prevodný príkaz
8232334014Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelefónne poplatky MŠ13.5.201932,27 €Prevodný príkaz
7901039879Up Slovensko , s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislavajedálne kupóny13.5.20191 272,26 €Prevodný príkaz
19020045ARPIS-Pavel Watzka, Levická 20, 93587 Santovkaservis PC9.5.2019 222,00 €Prevodný príkaz
7651164565ZSE Energia , a.s., Čulenova 6, 81000 Bratislava 1elektrická energia17.5.20191 483,90 €Prevodný príkaz
190080Tibor Naď - TINAX, Fučíkova 5, 93701 Želiezovcezáves javiskový9.5.20191 095,00 €Prevodný príkaz
8232333984Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislavatelefónne poplatky20.5.201973,30 €Prevodný príkaz
2019037Mikuláš Mikloško, Záhradná 1150/49, 93701 Želiezovcemäso ŠJ9.5.201916,85 €Prevodný príkaz
2019004DUDEX-Eva Kovácsová, Trhyňa 80, 93701 Sikenicapotraviny ŠJ9.5.2019 151,37 €Prevodný príkaz
201900294AGRO-MARKET s.r.o., Komenského 29, 93701 Želiezovcespotrebný materiál9.5.2019 648,29 €Prevodný príkaz
Položky 51-100 z 353

Faktúry 2012

Faktúry » subjekt: Obec Sikenica » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-20 z 90
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
20110150Peter Kováč KOVOTERMmateriály do Klubu dôchodcovnestanovený1 399,78 €
9211230HP Železiarstvo s.r.o.nákup spotrebného materiálunestanovený1 214,39 €
20110181STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.stavebný materiálnestanovený2 437,70 €
20110171STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia verejných priestranstievnestanovený9 067,88 €
110844MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadu7.12.20111 006,81 €
201142Profi Poľno, s.r.o.externý manažment na základe zmluvy o poskytnutí služieb v programe rozvoja vidieka SR 2007-2013 Os 4 Leadernestanovený2 912,98 €
20110170STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci a pri kostole, oprava pamätníkunestanovený33 499,19 €
7445543999Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený2 162,95 €
110771MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadunestanovený1 145,02 €
20110150STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia kultúrneho domunestanovený18 622,44 €
7445436671Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený2 162,95 €
110651MIKONA plus, s.r.o.vodoinštalačný materiálnestanovený5 466,35 €
8101081128LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.stravné kupónynestanovený1 067,08 €
7475255639Západoslovenská energetika, a.s.dodávka elektrinynestanovený2 162,95 €
110642MIKONA plus, s.r.o.dodaný tovarnestanovený1 256,68 €
110640MIKONA plus, s.r.o.odvoz komunálneho odpadunestanovený1 180,04 €
110100106ELCHLAD, s.r.o.dodávka + montáž chladiaceho zariadenia a chladiar. dverínestanovený6 075,60 €
11018Ing. Ondrej Juhászvyhotovenie projekt. dok. stavby: Hala pre separ. zber komunál. odpadu v Sikenicinestanovený5 478,00 €
20110111STAVMONT ŽELIEZOVCE spol. s r.o.rekonštrukcia odvodňovacieho rigolunestanovený14 184,89 €
110559MIKONA plus, s.r.o.viď. kópianestanovený1 962,96 €
Položky 1-20 z 90

Faktúry 2011

ÚvodÚvodná stránka